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廊坊银行
发布时间:2017-03-29

廊坊银行于20001229日正式成立,是国家法定金融机构,下辖1个营业部、2家分行(石家庄、天津)、各级营业网点60余家。廊坊银行秉承“活力金融”的核心理念,与深入京津冀周边县域、村镇、社区的60余个支行及追求创新、效率、专业的2000多位廊坊银行人一起,以服务京津冀协同发展、服务实体经济、服务县域为己任,共同以金融之力为京津冀区域注入活力。目前廊坊银行的资产规模已超过2000亿元。

廊坊银行为促进各项规章制度更加有效,理顺现有制度流程存在的制度与流程缺陷和问题,揭示内部控制管理中的薄弱环节与风险隐患,提升制度执行效果,推进制度体系更加完善,促进全行竞争力的进一步提升,更好的实现廊坊银行发展战略,特制定本实施方案。

方案共分为三阶段,第一阶段,完成总行战略、组织架构和各部门职责、部门内设岗位具体职能的综合评价,出具综合评价报告;第二阶段,围绕制度体系建设和部门管理流程进行评价,在明晰总行公司治理、战略定位、组织架构、部门职责、岗位职责、授权与转授权管理、三道防线制度与机制等事项基础上,完成总行各部门以及跨部门管理制度与管理流程、业务审查审批制度与流程的再造;第三阶段,完成总行主要业务部门、管理部门产品管理制度、产品管理作业流程的重构与编写、论证、沟通、落地等工作,出具业务产品制度重构报告、业务流程再造报告等。

该项目于201612月开始实施,预计20176月完成。

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